Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 150206 elektrika 1 466,00 s DPH 01.02.2015 VEZ 09.03.2015
    Faktúra 150206 FP- Energie - elektrika 1 347,00 s DPH 01.02.2015 VEZ 09.03.2015
    Faktúra 150205 vývoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 04.02.2015 ESPIK Group s.r.o 09.03.2015
    Faktúra 150204 FP- Telekomunikačné služby 38,75 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
    Faktúra 150203 telefonne hovory 28,62 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
    Faktúra 150203 telefonny poplatok 23,53 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
    Faktúra 150202 FP- Údržba výpočt.tech.,update 49,00 s DPH 04.02.2015 BrIS s.r.o. 09.03.2015
    Faktúra 150201 FP- Všeobecný materiál 278,74 s DPH 03.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
    Faktúra 150127 FP všeobecné služby - Livonec 60,00 s DPH 31.01.2015 LIVONEC s.r.o. 10.02.2015
    Faktúra 150126 revízia EZ - ŠJ 234,42 s DPH 30.01.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS 10.02.2015
    Faktúra 150125 FP- Údržba výpočt.tech.,update 141,88 s DPH 23.01.2015 BrIS s.r.o. 10.02.2015
    Faktúra 150124 FP- Špeciálne služby 42,32 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
    Faktúra 150124 prenájom rohoží 53,14 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
    Faktúra 150123 stravovanie ŠJ 252,45 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
    Faktúra 150123 stravoanie MS 329,40 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
    Faktúra 150123 stravoanie SKD 45,90 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
    Faktúra 150123 FP- Stravovanie 1 205,55 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
    Faktúra 150122 FP- Všeobecný materiál 476,81 s DPH 19.01.2015 ELFFA spol.s.r.o. 10.02.2015
    Faktúra 150121 Energie - Plyn ZŠ -4 523,99 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
    Faktúra 150120 plyn - vyúčt.MS -932,49 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
    << | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | >> zobrazené záznamy: 6261-6280/6409
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
      • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
        065 45 Plavnica
        Slovakia
      • 37872915
      • 2021645681
      • Mgr. Pavol Chmeliar
        riaditel@zsplavnica.sk
        +421524283922
        +421908972400
      • Mgr. Miriam Vyparinová
        zastupca.zs@zsplavnica.sk
        +421524283922
      • Mgr. Jana Markovičová
        zastupca.ms@zsplavnica.sk
        +421903722332
      • Ľudmila Petríková
        veduca.sj@zsplavnica.sk
        +421901720332
      • Mgr. Helena Solotruková
        ekonomka@zsplavnica.sk
      • +421948305102
        +421524283921
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje