Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	150409	Energie - Plyn ZŠ	1 096,00	s DPH	01.04.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.	ZŠ s MŠ Plavnica			05.05.2015
Faktúra	150323	FP všeobecné služby - Livonec	60,00	s DPH	31.03.2015	LIVONEC s.r.o.				08.04.2015
Zmluva		Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru		s DPH	31.03.2015	DAFFER spol.s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ	31.03.2015
Faktúra	150325	FP- Telekomunikačné služby	42,13	s DPH	31.03.2015	SLOVAK TELEKOM				08.04.2015
Faktúra	150326	tel.	42,21	s DPH	31.03.2015	SLOVAK TELEKOM				08.04.2015
Faktúra	150326	tel.ŠJ	38,11	s DPH	31.03.2015	SLOVAK TELEKOM				08.04.2015
Faktúra	150320	FP- Všeobecný materiál	67,50	s DPH	27.03.2015	ARMAKOV				08.04.2015
Faktúra	150321	prenájom rohoží	53,09	s DPH	25.03.2015	LINDSTROM				08.04.2015
Faktúra	150321	FP- Špeciálne služby	42,37	s DPH	25.03.2015	LINDSTROM				08.04.2015
Faktúra	150324	FP- Údržba výpočt.tech.,update	132,30	s DPH	24.03.2015	BrIS s.r.o.				08.04.2015
Faktúra	150319	oprava el.ŠJ	90,00	s DPH	20.03.2015	František Michna - FM oprava elektrospotrebičov				08.04.2015
Faktúra	150322	kontrola has.prístr.	54,00	s DPH	19.03.2015	LIVONEC s.r.o.				08.04.2015
Faktúra	150322	FP všeobecné služby - Livonec	130,20	s DPH	19.03.2015	LIVONEC s.r.o.				08.04.2015
Faktúra	150313	kancel.mater.	51,32	s DPH	17.03.2015	ZENIT v.o.s.				08.04.2015
Zmluva		Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb		s DPH	17.03.2015	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ	17.03.2015
Faktúra	150311	FP- Školenia, kurzy, semináre	26,00	s DPH	16.03.2015	MP Education, s.r.o.				08.04.2015
Faktúra	150318	FP- Telekomunikačné služby	54,18	s DPH	15.03.2015	SLOVAK TELEKOM				08.04.2015
Faktúra	150327	kanalizácia stočné	250,25	s DPH	13.03.2015	OBECNY URAD				08.04.2015
Faktúra	150314	voda	317,38	s DPH	13.03.2015	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s				08.04.2015
Faktúra	150316	toner	116,31	s DPH	13.03.2015	G+G Com				08.04.2015

<< | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | >> zobrazené záznamy: 6541-6560/6649

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria