Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Dátum zverejnenia
Faktúra	150122	FP- Všeobecný materiál	476,81	s DPH	19.01.2015	ELFFA spol.s.r.o.	10.02.2015
Faktúra	150121	Energie - Plyn ZŠ	-4 523,99	s DPH	12.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.	10.02.2015
Faktúra	150120	plyn - vyúčt.MS	-932,49	s DPH	12.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.	10.02.2015
Faktúra	150119	plyn MS	996,00	s DPH	15.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.	10.02.2015
Faktúra	150118	Energie - Plyn ZŠ	1 096,00	s DPH	15.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.	10.02.2015
Faktúra	150117	FP- Telekomunikačné služby	53,92	s DPH	15.01.2015	SLOVAK TELEKOM	10.02.2015
Faktúra	150116	FP- Všeobecný materiál	17,58	s DPH	20.01.2015	ZENIT v.o.s.	10.02.2015
Faktúra	150115	FP- Všeobecný materiál	69,75	s DPH	15.01.2015	Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	10.02.2015
Faktúra	150114	elektricka energia vyúčt.	-898,32	s DPH	15.01.2015	VEZ	10.02.2015
Faktúra	150113	FP- Všeobecný materiál	48,86	s DPH	13.01.2015	Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.	10.02.2015
Faktúra	150111	FP- Údržba výpočt.tech.,update	43,92	s DPH	14.01.2015	BrIS s.r.o.	10.02.2015
Faktúra	150123	stravoanie MS	329,40	s DPH	12.01.2015	SKOLSKA JEDALEN	20.02.2015
Faktúra	150110	zber a odvoz odpadu	38,40	s DPH	01.01.2015	ESPIK Group s.r.o	20.02.2015
Faktúra	150109	lyžiarsky - rezervačný poplatok	1 265,00	s DPH	15.01.2015	Vaše výlety, s.r.o.	10.02.2015
Faktúra	150108	vývoz odpadu	17,53	s DPH	01.01.2015	EKOS s.r.o.	20.02.2015
Faktúra	150108	FP- Špeciálne služby	8,77	s DPH	01.01.2015	EKOS s.r.o.	20.02.2015
Faktúra	150102	FP- Telekomunikačné služby	29,65	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM	20.02.2015
Faktúra	150103	telefonny poplatok	30,05	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM	20.02.2015
Faktúra	150103	telefonny poplatok	22,04	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM	20.02.2015
Faktúra	150104	FP- Špeciálne služby	16,56	s DPH	07.01.2015	Komenský, s.r.o.	20.02.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/6840

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria