Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
Faktúra	150714	prenájom rohoží	53,09	s DPH	12.07.2015	LINDSTROM	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150709	vývoz odpadu	35,04	s DPH	08.07.2015	EKOS s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150709	FP- Špeciálne služby	17,55	s DPH	08.07.2015	EKOS s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150711	tlačivá	23,83	s DPH	08.07.2015	SEVT	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150711	tlačivá	6,84	s DPH	08.07.2015	SEVT	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150711	FP- Všeobecný materiál	9,00	s DPH	08.07.2015	SEVT	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150706	čistiace materiál	57,43	s DPH	07.07.2015	KP plus s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150712	FP- Všeobecný materiál	24,90	s DPH	07.07.2015	PORADCA s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150710	vývoz odpadu	38,40	s DPH	06.07.2015	ESPIK Group s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150701	čistiace MS	232,86	s DPH	01.07.2015	KP plus s.r.o	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150702	FP všeobecné služby - Livonec	60,00	s DPH	01.07.2015	LIVONEC s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150703	Energie - Plyn ZŠ	1 096,00	s DPH	01.07.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150704	plyn MS	996,00	s DPH	01.07.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150705	FP- Telekomunikačné služby	16,56	s DPH	01.07.2015	Komenský, s.r.o.	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150707	FP- Telekomunikačné služby	41,38	s DPH	01.07.2015	SLOVAK TELEKOM	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150708	tel. MŠ	30,73	s DPH	01.07.2015	SLOVAK TELEKOM	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150708	telefon ŠJ	33,36	s DPH	01.07.2015	SLOVAK TELEKOM	ZŠ s MŠ Plavnica	13.08.2015
Faktúra	150625	obedy 1-6/2015	81,00	s DPH	30.06.2015	SKOLSKA JEDALEN	ZŠ s MŠ Plavnica	08.07.2015
Faktúra	150626	stravovanie	109,35	s DPH	30.06.2015	SKOLSKA JEDALEN	ZŠ s MŠ Plavnica	08.07.2015
Faktúra	150626	stravovanie	93,15	s DPH	30.06.2015	SKOLSKA JEDALEN	ZŠ s MŠ Plavnica	08.07.2015

<< | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | >> zobrazené záznamy: 6941-6960/7150

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria