Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
Faktúra	150120	plyn - vyúčt.MS	-932,49	s DPH	12.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.				10.02.2015
Faktúra	150121	Energie - Plyn ZŠ	-4 523,99	s DPH	12.01.2015	SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM.				10.02.2015
Faktúra	150123	FP- Stravovanie	1 205,55	s DPH	12.01.2015	SKOLSKA JEDALEN				10.02.2015
Faktúra	150123	stravovanie ŠJ	252,45	s DPH	12.01.2015	SKOLSKA JEDALEN				20.02.2015
Faktúra	150123	stravoanie MS	329,40	s DPH	12.01.2015	SKOLSKA JEDALEN				20.02.2015
Faktúra	150123	stravoanie SKD	45,90	s DPH	12.01.2015	SKOLSKA JEDALEN				10.02.2015
Faktúra	150104	FP- Špeciálne služby	16,56	s DPH	07.01.2015	Komenský, s.r.o.				20.02.2015
Faktúra	150105	FP- revízia bleskozvodov	652,00	s DPH	05.01.2015	Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie				20.02.2015
Faktúra	150106	revízia kotolne MS	456,00	s DPH	05.01.2015	Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie				20.02.2015
Faktúra	150102	FP- Telekomunikačné služby	29,65	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM				20.02.2015
Faktúra	150103	telefonny poplatok	30,05	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM				20.02.2015
Faktúra	150103	telefonny poplatok	22,04	s DPH	03.01.2015	SLOVAK TELEKOM				20.02.2015
Faktúra	150101	FP- Špeciálne služby	42,37	s DPH	02.01.2015	LINDSTROM				20.02.2015
Faktúra	150101	prenájom rohoží	53,09	s DPH	02.01.2015	LINDSTROM				20.02.2015
Faktúra	150108	FP- Špeciálne služby	8,77	s DPH	01.01.2015	EKOS s.r.o.				20.02.2015
Faktúra	150108	vývoz odpadu	17,53	s DPH	01.01.2015	EKOS s.r.o.				20.02.2015
Faktúra	150110	zber a odvoz odpadu	38,40	s DPH	01.01.2015	ESPIK Group s.r.o				20.02.2015
Zmluva	2/2014	Zmluva o dodávke tovaru a služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ	30.12.2014
Zmluva	3/2014	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ	30.12.2014
Zmluva	4/2014	Zmluva dodávke tovaru a služieb		s DPH	30.12.2014	G&G COM, RNDr. Lucia Grichová	ZŠ s MŠ Plavnica	Mgr. Miriam Vyparinová	riaditeľ	30.12.2014

<< | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | >> zobrazené záznamy: 7121-7140/7150

verzia pre tlač

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Odkazy

Kontakty

Fotogaléria