Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 150203 telefonne hovory 28,62 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
    Faktúra 150214 FP- Všeobecný materiál 25,10 s DPH 17.02.2015 ZENIT v.o.s. 12.03.2015
    Faktúra 150213 tlačivá ŠJ 12,00 s DPH 17.02.2015 ZENIT v.o.s. 12.03.2015
    Faktúra 150213 FP- Všeobecný materiál 13,36 s DPH 17.02.2015 ZENIT v.o.s. 12.03.2015
    Faktúra 150212 materiál ŠKD - učeb.pomôcky 212,40 s DPH 17.02.2015 Promo system,s.r.o. 09.03.2015
    Faktúra 150211 Energie - Plyn ZŠ 1 096,00 s DPH 01.02.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 09.03.2015
    Faktúra 150210 plyn MS 996,00 s DPH 01.02.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 09.03.2015
    Faktúra 150209 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.02.2015 Prvá internetová, s.r.o. 09.03.2015
    Faktúra 150208 FP- revízia bleskozvodov 192,90 s DPH 12.02.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS 09.03.2015
    Faktúra 150207 FP- Telekomunikačné služby 16,56 s DPH 05.02.2015 Komenský, s.r.o. 09.03.2015
    Faktúra 150206 elektrika 1 466,00 s DPH 01.02.2015 VEZ 09.03.2015
    Faktúra 150206 FP- Energie - elektrika 1 347,00 s DPH 01.02.2015 VEZ 09.03.2015
    Faktúra 150205 vývoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 04.02.2015 ESPIK Group s.r.o 09.03.2015
    Faktúra 150204 FP- Telekomunikačné služby 38,75 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
    Faktúra 150203 telefonny poplatok 23,53 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
    Faktúra 150124 prenájom rohoží 53,14 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
    Faktúra 150202 FP- Údržba výpočt.tech.,update 49,00 s DPH 04.02.2015 BrIS s.r.o. 09.03.2015
    Faktúra 150201 FP- Všeobecný materiál 278,74 s DPH 03.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
    Faktúra 141235 poistka 13,28 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
    Faktúra 141235 FP- Špeciálne služby 53,09 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
    << | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | >> zobrazené záznamy: 6621-6640/6650
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou, Plavnica 244
      • Plavnica 244, 065 45 Plavnica
        065 45 Plavnica
        Slovakia
      • 37872915
      • 2021645681
      • Mgr. Pavol Chmeliar
        riaditel@zsplavnica.sk
        +421524283922
        +421908972400
      • Mgr. Miriam Vyparinová
        zastupca.zs@zsplavnica.sk
        +421524283922
      • Mgr. Jana Markovičová
        zastupca.ms@zsplavnica.sk
        +421903722332
      • Ľudmila Petríková
        veduca.sj@zsplavnica.sk
        +421901720332
      • Mgr. Helena Solotruková
        ekonomka@zsplavnica.sk
      • +421948305102
        +421524283921
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje