Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti s DPH 14.11.2014 Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.11.2014
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 09.12.2014 Livonec, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 09.12.2014
Faktúra 141235 poistka 13,28 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141235 FP- Špeciálne služby 53,09 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141234 poistka 39,97 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141234 FP- Poistné žiakom, budova 125,62 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141231 FP- Telekomunikačné služby 57,82 s DPH 15.12.2014 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 141232 voda 278,20 s DPH 16.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s 20.02.2015
Faktúra 141233 FP- Všeobecný materiál 40,79 s DPH 17.12.2014 Rudolf Dlugoš 20.02.2015
Faktúra 141230 knihy CVC 109,31 s DPH 18.12.2014 KULTURMARKET KATARINA 20.02.2015
Zmluva 3/2014 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 30.12.2014 G&G COM, RNDr. Lucia Grichová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 30.12.2014
Zmluva 4/2014 Zmluva dodávke tovaru a služieb s DPH 30.12.2014 G&G COM, RNDr. Lucia Grichová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 30.12.2014
Zmluva 2/2014 Zmluva o dodávke tovaru a služieb s DPH 30.12.2014 G&G COM, RNDr. Lucia Grichová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 30.12.2014
Faktúra 150110 zber a odvoz odpadu 38,40 s DPH 01.01.2015 ESPIK Group s.r.o 20.02.2015
Faktúra 150108 FP- Špeciálne služby 8,77 s DPH 01.01.2015 EKOS s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150108 vývoz odpadu 17,53 s DPH 01.01.2015 EKOS s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150101 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
Faktúra 150101 prenájom rohoží 53,09 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
Faktúra 150103 telefonny poplatok 30,05 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150102 FP- Telekomunikačné služby 29,65 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/6195