Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150127 FP všeobecné služby - Livonec 60,00 s DPH 31.01.2015 LIVONEC s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150113 FP- Všeobecný materiál 48,86 s DPH 13.01.2015 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150112 FP- Všeobecný materiál 70,28 s DPH 20.01.2015 G+G Com 10.02.2015
Faktúra 150111 FP- Údržba výpočt.tech.,update 43,92 s DPH 14.01.2015 BrIS s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150109 lyžiarsky - rezervačný poplatok 1 265,00 s DPH 15.01.2015 Vaše výlety, s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150126 revízia EZ - ŠJ 234,42 s DPH 30.01.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS 10.02.2015
Faktúra 141233 FP- Všeobecný materiál 40,79 s DPH 17.12.2014 Rudolf Dlugoš 20.02.2015
Faktúra 141232 voda 278,20 s DPH 16.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s 20.02.2015
Faktúra 141231 FP- Telekomunikačné služby 57,82 s DPH 15.12.2014 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 141234 FP- Poistné žiakom, budova 125,62 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141234 poistka 39,97 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141235 FP- Špeciálne služby 53,09 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141235 poistka 13,28 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 150101 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
Faktúra 150101 prenájom rohoží 53,09 s DPH 02.01.2015 LINDSTROM 20.02.2015
Faktúra 150123 stravoanie MS 329,40 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
Faktúra 150102 FP- Telekomunikačné služby 29,65 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150103 telefonny poplatok 30,05 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150103 telefonny poplatok 22,04 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150104 FP- Špeciálne služby 16,56 s DPH 07.01.2015 Komenský, s.r.o. 20.02.2015
zobrazené záznamy: 21-40/6649