Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 369/ITA-ZŠ/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve č. 369/ITA-ZŠ/2017 s DPH 27.10.2020 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 28.11.2000
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti s DPH 14.11.2014 Ing. Štefan Pčolka - SPP Revízie ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 14.11.2014
Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 09.12.2014 Livonec, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 09.12.2014
Zmluva 4/2014 Zmluva dodávke tovaru a služieb s DPH 30.12.2014 G&G COM, RNDr. Lucia Grichová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 30.12.2014
Zmluva 3/2014 Zmluva o poskytovaní služieb s DPH 30.12.2014 G&G COM, RNDr. Lucia Grichová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 30.12.2014
Zmluva 2/2014 Zmluva o dodávke tovaru a služieb s DPH 30.12.2014 G&G COM, RNDr. Lucia Grichová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 30.12.2014
Faktúra 150122 FP- Všeobecný materiál 476,81 s DPH 19.01.2015 ELFFA spol.s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150119 plyn MS 996,00 s DPH 15.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150120 plyn - vyúčt.MS -932,49 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150121 Energie - Plyn ZŠ -4 523,99 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150124 prenájom rohoží 53,14 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
Faktúra 150123 FP- Stravovanie 1 205,55 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
Faktúra 150123 stravoanie SKD 45,90 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
Faktúra 150124 FP- Špeciálne služby 42,32 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
Faktúra 150117 FP- Telekomunikačné služby 53,92 s DPH 15.01.2015 SLOVAK TELEKOM 10.02.2015
Faktúra 150125 FP- Údržba výpočt.tech.,update 141,88 s DPH 23.01.2015 BrIS s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150118 Energie - Plyn ZŠ 1 096,00 s DPH 15.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150114 elektricka energia vyúčt. -898,32 s DPH 15.01.2015 VEZ 10.02.2015
Faktúra 150116 FP- Všeobecný materiál 17,58 s DPH 20.01.2015 ZENIT v.o.s. 10.02.2015
Faktúra 150115 FP- Všeobecný materiál 69,75 s DPH 15.01.2015 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.02.2015
zobrazené záznamy: 1-20/6195