Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150605 oprava a brúsenie mlynčeka 41,00 s DPH 04.06.2015 František Michna - FM oprava elektrospotrebičov ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150606 FP- Stravovanie 391,50 s DPH 08.06.2015 SKOLSKA JEDALEN ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150606 stravovanie 16,20 s DPH 08.06.2015 SKOLSKA JEDALEN ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150606 stravovanie 93,15 s DPH 08.06.2015 SKOLSKA JEDALEN ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150606 stravovanie 95,85 s DPH 08.06.2015 SKOLSKA JEDALEN ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150607 FP- Telekomunikačné služby 38,90 s DPH 01.06.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150608 tel.MS 45,96 s DPH 01.06.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150608 tel.SJ 32,64 s DPH 01.06.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150609 FP- Telekomunikačné služby 16,56 s DPH 05.06.2015 Komenský, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150610 vývoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 03.06.2015 ESPIK Group s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150611 FP- Špeciálne služby 17,54 s DPH 09.06.2015 EKOS s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150611 vývoz odpadu 35,05 s DPH 09.06.2015 EKOS s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150612 FP- Všeobecný materiál 63,00 s DPH 08.06.2015 KP plus s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150613 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.06.2015 Prvá internetová, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150614 voda 232,49 s DPH 11.06.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150615 revízia EZ 446,90 s DPH 18.06.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150616 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 17.06.2015 LINDSTROM ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150616 prenájom rohoží 53,09 s DPH 17.06.2015 LINDSTROM ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150617 FP- Telekomunikačné služby 40,00 s DPH 15.06.2015 SLOVAK TELEKOM ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
Faktúra 150618 FP- Všeobecný materiál 277,90 s DPH 23.06.2015 KP plus s.r.o ZŠ s MŠ Plavnica 08.07.2015
zobrazené záznamy: 6961-6980/7150