|
|
Faktúra |
FP 210933
|
FP- Energie - elektrika
|
195,84 |
s DPH |
30.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210931
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
52,80 |
s DPH |
30.09.2021 |
ESPIK Group s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 211106
|
FP- Potraviny ŠJ
|
37,02 |
s DPH |
09.11.2021 |
Lumäsko s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210705
|
FP- Potraviny ŠJ
|
134,39 |
s DPH |
23.07.2021 |
Družba 1 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210718
|
FP- poplatok za uloženie odpadu na skl.
|
2,09 |
s DPH |
31.07.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210718
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
19,12 |
s DPH |
31.07.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210718
|
FP- poplatok za uloženie odpadu na skl.
|
0,88 |
s DPH |
31.07.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210718
|
FP- Všeobecné služby - vývoz odpadu
|
6,43 |
s DPH |
31.07.2021 |
EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210717
|
FP- Všeobecný materiál
|
210,51 |
s DPH |
31.07.2021 |
HEGDAG s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210706
|
FP- Potraviny ŠJ
|
278,67 |
s DPH |
23.07.2021 |
COOP Jednota spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210704
|
FP- Potraviny ŠJ
|
5,96 |
s DPH |
22.07.2021 |
KRISTIÁN , spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210719
|
FP- Telekomunikačná technika
|
9,50 |
s DPH |
31.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210703
|
FP- Potraviny ŠJ
|
5,30 |
s DPH |
21.07.2021 |
DENAR,spol. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210702
|
FP- Potraviny ŠJ
|
3,80 |
s DPH |
20.07.2021 |
KRISTIÁN , spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210701
|
FP- Potraviny ŠJ
|
9,02 |
s DPH |
13.07.2021 |
KRISTIÁN , spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210716
|
Energie - elektrika MŠ
|
354,47 |
s DPH |
31.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210715
|
FP- Energie - elektrika
|
103,32 |
s DPH |
31.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210714
|
FP- Energie - elektrika
|
99,42 |
s DPH |
31.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
VO: Výnimka zo zákona |
FP 200704
|
FP- Stravovanie
|
56,70 |
s DPH |
23.07.2021 |
ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
FP 210719
|
FP- Telekomunikačné služby
|
32,80 |
s DPH |
31.07.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
10.09.2021 |