Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150118 Energie - Plyn ZŠ 1 096,00 s DPH 15.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150119 plyn MS 996,00 s DPH 15.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150120 plyn - vyúčt.MS -932,49 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150121 Energie - Plyn ZŠ -4 523,99 s DPH 12.01.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 10.02.2015
Faktúra 150122 FP- Všeobecný materiál 476,81 s DPH 19.01.2015 ELFFA spol.s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150123 FP- Stravovanie 1 205,55 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
Faktúra 150123 stravovanie ŠJ 252,45 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
Faktúra 150123 stravoanie MS 329,40 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
Faktúra 150123 stravoanie SKD 45,90 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 10.02.2015
Faktúra 150124 FP- Špeciálne služby 42,32 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
Faktúra 150124 prenájom rohoží 53,14 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
Faktúra 150125 FP- Údržba výpočt.tech.,update 141,88 s DPH 23.01.2015 BrIS s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 150126 revízia EZ - ŠJ 234,42 s DPH 30.01.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS 10.02.2015
Faktúra 150127 FP všeobecné služby - Livonec 60,00 s DPH 31.01.2015 LIVONEC s.r.o. 10.02.2015
Faktúra 141230 knihy CVC 109,31 s DPH 18.12.2014 KULTURMARKET KATARINA 20.02.2015
Faktúra 141231 FP- Telekomunikačné služby 57,82 s DPH 15.12.2014 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 141232 voda 278,20 s DPH 16.12.2014 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s 20.02.2015
Faktúra 141233 FP- Všeobecný materiál 40,79 s DPH 17.12.2014 Rudolf Dlugoš 20.02.2015
Faktúra 141234 FP- Poistné žiakom, budova 125,62 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
Faktúra 141234 poistka 39,97 s DPH 10.12.2014 UNIQA poistovna,a.s. 20.02.2015
zobrazené záznamy: 21-40/7150