|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
20.07.2026 |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
|
Mgr. Pavol Chmeliar |
riaditeľ |
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
150327
|
kanalizácia stočné
|
250,25 |
s DPH |
13.03.2015 |
OBECNY URAD |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150317
|
FP- Všeobecný materiál
|
34,85 |
s DPH |
13.03.2015 |
G+G Com |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150326
|
tel.ŠJ
|
38,11 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150326
|
tel.
|
42,21 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150325
|
FP- Telekomunikačné služby
|
42,13 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150324
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
132,30 |
s DPH |
24.03.2015 |
BrIS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150323
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
60,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150322
|
kontrola has.prístr.
|
54,00 |
s DPH |
19.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150322
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
130,20 |
s DPH |
19.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150321
|
prenájom rohoží
|
53,09 |
s DPH |
25.03.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150321
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
25.03.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150320
|
FP- Všeobecný materiál
|
67,50 |
s DPH |
27.03.2015 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150319
|
oprava el.ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
20.03.2015 |
František Michna - FM oprava elektrospotrebičov |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150318
|
FP- Telekomunikačné služby
|
54,18 |
s DPH |
15.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150215
|
FP- Špeciálne služby
|
17,55 |
s DPH |
13.02.2015 |
EKOS s.r.o. |
|
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
341/2018-38
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
19.01.2018 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
150213
|
tlačivá ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
17.02.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150113
|
FP- Všeobecný materiál
|
48,86 |
s DPH |
13.01.2015 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
150102
|
FP- Telekomunikačné služby
|
29,65 |
s DPH |
03.01.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
20.02.2015 |