|
|
Faktúra |
150304
|
tel.ŠJ
|
26,96 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150311
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
26,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150312
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
11.03.2015 |
Komenský, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150313
|
kancel.mater.
|
51,32 |
s DPH |
17.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150314
|
voda
|
317,38 |
s DPH |
13.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150315
|
Šj výťah oprava
|
85,00 |
s DPH |
06.03.2015 |
Ing.MILAN LESKO |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150316
|
toner
|
116,31 |
s DPH |
13.03.2015 |
G+G Com |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150317
|
FP- Všeobecný materiál
|
34,85 |
s DPH |
13.03.2015 |
G+G Com |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150305
|
FP- Telekomunikačné služby
|
28,86 |
s DPH |
03.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Prevzatie záväzkov z G&G Com na H Com
|
|
s DPH |
28.04.2015 |
G&g Com |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
29.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii NP - Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ
|
|
s DPH |
29.04.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
39 887,39 |
s DPH |
30.04.2015 |
Obec Plavnica |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150418
|
FP- Všeobecný materiál
|
27,96 |
s DPH |
24.04.2015 |
COMP S, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150421
|
FP- Všeobecný materiál
|
72,84 |
s DPH |
30.04.2015 |
ILLE - Papier - Service SK, spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150420
|
FP- Všeobecný materiál
|
59,78 |
s DPH |
15.04.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150419
|
prenájom rohoží
|
74,11 |
s DPH |
22.04.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150422
|
FP- Všeobecný materiál
|
19,70 |
s DPH |
23.04.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150412
|
toner
|
61,32 |
s DPH |
13.04.2015 |
G+G Com |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150417
|
FP- Pracovné odevy, obuv
|
209,66 |
s DPH |
20.04.2015 |
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150401
|
materiál krúžok
|
80,65 |
s DPH |
08.04.2015 |
Kreatívny raj,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |