|
|
Faktúra |
FP 150920
|
luxol
|
19,20 |
s DPH |
22.09.2015 |
KP plus s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150921
|
FP- Všeobecný materiál
|
58,40 |
s DPH |
22.09.2015 |
BUSHLION Misenkova Janka |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150924
|
FP- revízia bleskozvodov
|
646,05 |
s DPH |
22.09.2015 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150927
|
revízia plyn
|
456,25 |
s DPH |
22.09.2015 |
Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150928
|
preplatok el.energe
|
-453,67 |
s DPH |
22.09.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150916
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
13,98 |
s DPH |
18.09.2015 |
CIGLER SOFTWARE a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150919
|
uč.pomôcky
|
76,78 |
s DPH |
18.09.2015 |
NOMI,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150918
|
FP- Telekomunikačné služby
|
39,88 |
s DPH |
15.09.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150910
|
materiál SZP
|
140,00 |
s DPH |
14.09.2015 |
ZENIT v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150911
|
materiál
|
203,80 |
s DPH |
14.09.2015 |
ZENIT v.o.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150913
|
FP- Knihy,Up, CD, mapy
|
6,00 |
s DPH |
14.09.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150914
|
FP- Všeobecný materiál
|
494,50 |
s DPH |
14.09.2015 |
Marián Tkáč SLOVŠPORT |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150903
|
FP- Telekomunikačné služby
|
18,99 |
s DPH |
11.09.2015 |
Prvá internetová, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150917
|
opravná faktúra preplatok
|
63,68 |
s DPH |
11.09.2015 |
VEZ |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009
|
|
s DPH |
10.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.03 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 8.12.2010
|
|
s DPH |
10.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150906
|
FP- Všeobecný materiál
|
410,00 |
s DPH |
10.09.2015 |
Sklenárstvo Ján Hudák |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150915
|
voda
|
121,46 |
s DPH |
10.09.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150904
|
FP- Pomôcky pre učitelov
|
26,20 |
s DPH |
09.09.2015 |
Knihkupectvo alter s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150905
|
mat.kosačka
|
54,00 |
s DPH |
09.09.2015 |
JAN MRUG |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |