|
|
Faktúra |
FP 150905
|
FP- Všeobecný materiál
|
52,03 |
s DPH |
09.09.2015 |
JAN MRUG |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150908
|
oprava myčka
|
200,50 |
s DPH |
09.09.2015 |
František Michna - FM oprava elektrospotrebičov |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150912
|
FP- Špeciálne služby
|
26,06 |
s DPH |
09.09.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150912
|
prenájom rohoží
|
32,07 |
s DPH |
09.09.2015 |
LINDSTROM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150909
|
kalibrácia meradiel ŠJ
|
145,20 |
s DPH |
08.09.2015 |
Garoma Ing. Ivan Leško |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150907
|
FP- Všeobecný materiál
|
88,12 |
s DPH |
07.09.2015 |
MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150907
|
materiál
|
17,94 |
s DPH |
07.09.2015 |
MARTIN ZOLDAK DOM.POTREBY |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150901
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
01.09.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150902
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.09.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150816
|
PO ,BTS
|
60,00 |
s DPH |
31.08.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150817
|
FP- Všeobecný materiál
|
27,60 |
s DPH |
31.08.2015 |
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150818
|
telefonne poplatky
|
29,98 |
s DPH |
31.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150819
|
FP- Telekomunikačné služby
|
35,99 |
s DPH |
31.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150820
|
FP- Telekomunikačné služby
|
16,56 |
s DPH |
31.08.2015 |
Komenský, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150815
|
materiál a stol.práce
|
526,80 |
s DPH |
21.08.2015 |
Jozef Vančo - STOLVAN |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150814
|
FP- Udržba budov, priestorov
|
6 883,00 |
s DPH |
17.08.2015 |
LH-MONT s r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150811
|
FP- Telekomunikačné služby
|
38,87 |
s DPH |
15.08.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke so ŠIOU - PV2-01865-2015
|
|
s DPH |
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
17.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výpožičke so ŠIOU - PV2-01317-2015
|
|
s DPH |
14.08.2015 |
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
ZŠ s MŠ Plavnica 244 |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
FP 150812
|
vývoz odpadu
|
17,54 |
s DPH |
13.08.2015 |
EKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
21.09.2015 |