|
|
Faktúra |
150409
|
Energie - Plyn ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150410
|
plyn MS
|
996,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150323
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
60,00 |
s DPH |
31.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150325
|
FP- Telekomunikačné služby
|
42,13 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150326
|
tel.
|
42,21 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150326
|
tel.ŠJ
|
38,11 |
s DPH |
31.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
31.03.2015 |
DAFFER spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150320
|
FP- Všeobecný materiál
|
67,50 |
s DPH |
27.03.2015 |
ARMAKOV |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150321
|
FP- Špeciálne služby
|
42,37 |
s DPH |
25.03.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150321
|
prenájom rohoží
|
53,09 |
s DPH |
25.03.2015 |
LINDSTROM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150324
|
FP- Údržba výpočt.tech.,update
|
132,30 |
s DPH |
24.03.2015 |
BrIS s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150319
|
oprava el.ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
20.03.2015 |
František Michna - FM oprava elektrospotrebičov |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150322
|
FP všeobecné služby - Livonec
|
130,20 |
s DPH |
19.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150322
|
kontrola has.prístr.
|
54,00 |
s DPH |
19.03.2015 |
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150313
|
kancel.mater.
|
51,32 |
s DPH |
17.03.2015 |
ZENIT v.o.s. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
17.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Plavnica |
Mgr. Miriam Vyparinová |
riaditeľ |
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150311
|
FP- Školenia, kurzy, semináre
|
26,00 |
s DPH |
16.03.2015 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150318
|
FP- Telekomunikačné služby
|
54,18 |
s DPH |
15.03.2015 |
SLOVAK TELEKOM |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150314
|
voda
|
317,38 |
s DPH |
13.03.2015 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150316
|
toner
|
116,31 |
s DPH |
13.03.2015 |
G+G Com |
|
|
|
|
08.04.2015 |