Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150213 FP- Všeobecný materiál 13,36 s DPH 17.02.2015 ZENIT v.o.s. 12.03.2015
Faktúra 150213 tlačivá ŠJ 12,00 s DPH 17.02.2015 ZENIT v.o.s. 12.03.2015
Faktúra 150214 FP- Všeobecný materiál 25,10 s DPH 17.02.2015 ZENIT v.o.s. 12.03.2015
Faktúra 150216 FP- revízia bleskozvodov 158,27 s DPH 17.02.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS 12.03.2015
Faktúra 150217 FP- Všeobecný materiál 15,60 s DPH 17.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
Faktúra 150217 čist.materiál 80,75 s DPH 17.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
Faktúra 150217 materiál čistiace 204,43 s DPH 17.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
Faktúra 150218 FP- Telekomunikačné služby 54,20 s DPH 15.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
Faktúra 150215 FP- Špeciálne služby 17,55 s DPH 13.02.2015 EKOS s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150215 vývoz odpadu 35,04 s DPH 13.02.2015 EKOS s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150208 FP- revízia bleskozvodov 192,90 s DPH 12.02.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS 09.03.2015
Faktúra 150209 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.02.2015 Prvá internetová, s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150207 FP- Telekomunikačné služby 16,56 s DPH 05.02.2015 Komenský, s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150202 FP- Údržba výpočt.tech.,update 49,00 s DPH 04.02.2015 BrIS s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150205 vývoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 04.02.2015 ESPIK Group s.r.o 09.03.2015
Faktúra 150201 FP- Všeobecný materiál 278,74 s DPH 03.02.2015 KP plus s.r.o 09.03.2015
Faktúra 150203 telefonny poplatok 23,53 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
Faktúra 150203 telefonne hovory 28,62 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
Faktúra 150204 FP- Telekomunikačné služby 38,75 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
Faktúra 150206 FP- Energie - elektrika 1 347,00 s DPH 01.02.2015 VEZ 09.03.2015
zobrazené záznamy: 7081-7100/7150