Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FP 210935 Energie - elektrika MŠ 507,65 s DPH 30.09.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 21.10.2021
Faktúra FP 210934 FP- Energie - elektrika 51,83 s DPH 30.09.2021 Východoslovenská energetika a.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 21.10.2021
VO: Výnimka zo zákona FP 162021 FP- Stravovanie 174,30 s DPH 08.10.2021 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
VO: Výnimka zo zákona FP 162021 FP- Stravovanie 90,30 s DPH 08.10.2021 ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211016 FP- Telekomunikačné služby 53,65 s DPH 19.10.2021 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211011 FP všeobecné služby - čistiareň 85,57 s DPH 14.10.2021 Jana Sentivanyiová ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211015 FP- Všeobecný materiál 952,92 s DPH 15.10.2021 BELT SLOVAKIA s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211014 FP- Knihy, časopisy, uč. 151,58 s DPH 14.10.2021 Mgr. Ladislav Fernci - webshop ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211013 FP- Všeobecné služby - kominárske práce 34,70 s DPH 14.10.2021 Karol Kmeč KMEKOM ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211012 FP- Všeobecné služby - prenájom rohoží 48,95 s DPH 14.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211012 FP- Všeobecné služby 24,22 s DPH 14.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211012 FP- Všeobecné služby - prenájom rohoží 41,38 s DPH 14.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211012 FP- Všeobecné služby 20,09 s DPH 14.10.2021 Lindstrom, s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211010 FP- Všeobecný materiál 51,70 s DPH 14.10.2021 ELEKTRO ALICA s.r.o. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211005 FP- Prev. prístroje, technika,náradie 239,52 s DPH 08.10.2021 EL-COMP TRADE Kristián Kaleta ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211009 FP- Všeobecné služby - oprava zvonenia 150,00 s DPH 14.10.2021 Ing. Janka Halková ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211008 FP- Všeobecný materiál 305,74 s DPH 08.10.2021 ZENIT v.o.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211007 FP- Všeob.materiál 81,01 s DPH 08.10.2021 ZENIT v.o.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211006 FP- Všeobecný materiál 496,31 s DPH 08.10.2021 ZENIT v.o.s. ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
Faktúra FP 211005 FP - výpočtová technika 698,86 s DPH 08.10.2021 EL-COMP TRADE Kristián Kaleta ZŠ s MŠ Plavnica Mgr. Miriam Vyparinová riaditeľ 26.11.2021
zobrazené záznamy: 81-100/6840