Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150310 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.03.2015 Prvá internetová, s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 150311 FP- Školenia, kurzy, semináre 26,00 s DPH 16.03.2015 MP Education, s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 150312 FP- Telekomunikačné služby 16,56 s DPH 11.03.2015 Komenský, s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 150313 kancel.mater. 51,32 s DPH 17.03.2015 ZENIT v.o.s. 08.04.2015
Faktúra 150314 voda 317,38 s DPH 13.03.2015 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s 08.04.2015
Faktúra 150315 Šj výťah oprava 85,00 s DPH 06.03.2015 Ing.MILAN LESKO 08.04.2015
Faktúra 150316 toner 116,31 s DPH 13.03.2015 G+G Com 08.04.2015
Faktúra 150317 FP- Všeobecný materiál 34,85 s DPH 13.03.2015 G+G Com 08.04.2015
Faktúra 150318 FP- Telekomunikačné služby 54,18 s DPH 15.03.2015 SLOVAK TELEKOM 08.04.2015
Faktúra 150319 oprava el.ŠJ 90,00 s DPH 20.03.2015 František Michna - FM oprava elektrospotrebičov 08.04.2015
Faktúra 150320 FP- Všeobecný materiál 67,50 s DPH 27.03.2015 ARMAKOV 08.04.2015
Faktúra 150321 FP- Špeciálne služby 42,37 s DPH 25.03.2015 LINDSTROM 08.04.2015
Faktúra 150321 prenájom rohoží 53,09 s DPH 25.03.2015 LINDSTROM 08.04.2015
Faktúra 150322 FP všeobecné služby - Livonec 130,20 s DPH 19.03.2015 LIVONEC s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 150322 kontrola has.prístr. 54,00 s DPH 19.03.2015 LIVONEC s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 150323 FP všeobecné služby - Livonec 60,00 s DPH 31.03.2015 LIVONEC s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 150324 FP- Údržba výpočt.tech.,update 132,30 s DPH 24.03.2015 BrIS s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 150325 FP- Telekomunikačné služby 42,13 s DPH 31.03.2015 SLOVAK TELEKOM 08.04.2015
Faktúra 150326 tel. 42,21 s DPH 31.03.2015 SLOVAK TELEKOM 08.04.2015
Faktúra 150326 tel.ŠJ 38,11 s DPH 31.03.2015 SLOVAK TELEKOM 08.04.2015
zobrazené záznamy: 81-100/7150