Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 150103 telefonny poplatok 30,05 s DPH 03.01.2015 SLOVAK TELEKOM 20.02.2015
Faktúra 150213 FP- Všeobecný materiál 13,36 s DPH 17.02.2015 ZENIT v.o.s. 12.03.2015
Faktúra 150107 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.01.2015 Prvá internetová, s.r.o. 20.02.2015
Faktúra 150106 revízia kotolne MS 456,00 s DPH 05.01.2015 Ing.Štefan Pčolka - SPP Revízie 20.02.2015
Faktúra 150123 stravoanie MS 329,40 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
Faktúra 150123 stravovanie ŠJ 252,45 s DPH 12.01.2015 SKOLSKA JEDALEN 20.02.2015
Faktúra 150124 FP- Špeciálne služby 42,32 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
Faktúra 150203 telefonny poplatok 23,53 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
Faktúra 150212 materiál ŠKD - učeb.pomôcky 212,40 s DPH 17.02.2015 Promo system,s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150211 Energie - Plyn ZŠ 1 096,00 s DPH 01.02.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 09.03.2015
Faktúra 150210 plyn MS 996,00 s DPH 01.02.2015 SLOVENSKY PLYNAR.PRIEM. 09.03.2015
Faktúra 150209 FP- Telekomunikačné služby 18,99 s DPH 12.02.2015 Prvá internetová, s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150208 FP- revízia bleskozvodov 192,90 s DPH 12.02.2015 TISTAN LADISLAV,EL SERVIS 09.03.2015
Faktúra 150207 FP- Telekomunikačné služby 16,56 s DPH 05.02.2015 Komenský, s.r.o. 09.03.2015
Faktúra 150206 elektrika 1 466,00 s DPH 01.02.2015 VEZ 09.03.2015
Faktúra 150206 FP- Energie - elektrika 1 347,00 s DPH 01.02.2015 VEZ 09.03.2015
Faktúra 150205 vývoz odpadu ŠJ 38,40 s DPH 04.02.2015 ESPIK Group s.r.o 09.03.2015
Faktúra 150124 prenájom rohoží 53,14 s DPH 25.01.2015 LINDSTROM 10.02.2015
Faktúra 150203 telefonne hovory 28,62 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
Faktúra 150204 FP- Telekomunikačné služby 38,75 s DPH 03.02.2015 SLOVAK TELEKOM 09.03.2015
zobrazené záznamy: 81-100/6958